岗位职责:
1.公司各项主材的采购;
2.公司主辅材供应商的开发;
3.烤漆、铝板、镀锌等外加工供应商、成品外加工、双包供应商的开发;
4.采购周期表的审核(包含采购周期、最小起购量、包装规格);
5.供应商档案的维护 审核;
6.采购到货跟踪表的审核;
7.到货通知日报表的制作;
8.采购物流(快递、车)费用报销审核;
9.各供应商月度及年度对账的审核;
10.采购付款的申请(含申购单、采购订单、送货单、入库单、发票)的审核;
11.采购付款跟踪表的审核;
12.月度应付款预算表的审核;
13.采购管理制度的建立与实施;
14.采购交期的协调。
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